Existe um levantamento criterioso dos processos instalados (fluxogramas de processos, instruções de trabalho, etc.).
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Dispor de fluxogramas de processos, instruções de trabalho, orientações bem definidas e estabelecidas na organização, do conhecimento de todos os colaboradores, para consulta e revisão em qualquer momento, o que confere garantias de qualidade e de segurança dos próprios processos.
Questão 2
Existe uma lista de Processos, organizada e completa, considerando os diferentes critérios.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Possuir uma listagem completa e actualizada de todos os processos, com funcionalidade de pesquisa associada, de forma a facilitar a consulta de determinado processo.
Questão 3
A lista de Processos é conhecida e acessível por todos os colaboradores.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Dar a conhecer a todos os colaboradores todos os processos que estão mapeados.
Questão 4
A implementação dos processos segue um mapeamento bem definido, elaborado segundo as boas práticas de gestão de processos.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Implementar as melhores práticas de gestão de processos, possuir todos os processos mapeados e identificados, o que facilita o trabalho de qualquer colaborador, atendendo a questões de segurança e qualidade.
Questão 5
Existem responsáveis pela gestão de cada processo.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Estabelecer responsáveis pela gestão de cada processo, os quais são reconhecidos por todos os colaboradores.
Questão 6
Os responsáveis pela execução das tarefas estão identificados.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Possuir nas suas listas de processos, identificação de todos os responsáveis pela execução de tarefas.
Questão 7
Existe um registo contínuo de parâmetros e dados definidos sobre cada processo (indicadores de desempenho e/ou inputs/outputs do processo).
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Identificar indicadores de desempenho e/ou de inputs/outputs associados a cada processo e implementar uma metodologia de recolha de informação que deverá ser rotineira e continua.
Questão 8
É feita uma monitorização metódica da informação recolhida.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Definir responsáveis e periodicidades para acompanhamento e monitorização de todos os processos mapeados e em curso, através de parâmetros definidos.
Questão 9
Qual a periodicidade da monitorização?
Seleccionar opção de escala de periodicidade: Nunca; Anualmente; Semestralmente; Trimestral ou mensalmente; Semanalmente.
Questão 10
Existe uma ligação entre a monitorização dos indicadores recolhidos e os planos de orçamento e de actividade.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Considerar na definição de planos de orçamento e actividades, a informação resultante da análise dos indicadores recolhidos, em resultado da monitorização que executa em matéria de gestão de processos.
Questão 11
Existe uma revisão da lista de Processos em resultado da monitorização.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Promover a revisão da lista de Processos em resultado do processo contínuo de monitorização.
Questão 12
Qual a periodicidade de revisão da lista de processos?
Seleccionar opção de escala de periodicidade: Nunca; Anualmente; Semestralmente; Trimestral ou mensalmente; Semanalmente.
Questão 13
A procura de formação ou capacitação em normas é uma preocupação da organização.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Promover a procura activa de planos de formação e capacitação dos seus colaboradores na temática das normas, de forma rotineira, tendo em conta a necessidade contínua de aplicação de normas no sentido de melhorar a gestão de processos.
Questão 14
Os colaboradores têm acesso regular a formação ou capacitação em normas.
Para pontuar "concordo totalmente", a organização deve:
Promover a formação ou capacitação de todos os colaboradores, na utilização e aplicação de normas, considerando as diferentes necessidades asociadas a diferentes funções.
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